نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه کشاورزی و توسعه روستایی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
با بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مشخص شد که اعتبارات پیش بینی شده برای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در این لایحه نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ با افزایش ۴۰ درصدی به ۲۸۲.۱۳۱ میلیارد ریال رسیده است. مجموع درآمد ها، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی نیز ۷۵.۷۴۵ میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به مقادیر مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دارای افزایش ۲۱ درصدی بوده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برای شرکت های دولتی تأمین کننده کالا های اساسی کشاورزی، بودجه ای حدوداً ۱۷ برابر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی پیش بینی شده است که سازگاری چندانی با تکالیف اسناد بالادستی مبنی بر کاهش وابستگی به واردات محصولات راهبردی کشاورزی ندارد. هرچند سهم دستگاه های اجرایی بخش کشاورزی از کل اعتبارات دستگاه های ملی، تنها۱/۳ درصد است؛ ولی نبود هماهنگی بین طرحهای تملک دارایی سرمایه ای این بخش، به ویژه عدم هم افزایی طرح های مذکور در قالب دشت ها و قطب های کشاورزی اصلی کشور، مانع از استفاده بهینه از اندک منابع موجود، برای بهبود اساسی در الزامات مهم تولید بهره ور، ازجمله یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و استقرار نظام های بهره برداری کارآمد شده است. این موضوع از مقایسه سنجه های عملکردی تعریف شده برای وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با سیاست های کلی برنامه هفتم و تکالیف مصوب این برنامه نیز قابل دریافت است. لذا تحول در ریل گذاری بودجه کشاورزی و منابع طبیعی و اصلاح ردیف های مذکور و تمرکزبخشی آنها به اقدامات مؤثر بر ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی بسیار ضروری است.
گزیده سیاستی
بخش دوم از لایحه بودجه سال 1403 در بخش کشاورزی، بدون رفع ایرادهای ساختاری قوانین بودجه سالهای گذشته تدوین شده و ضروری است اعتبارات ردیفهای بودجه ای و اهداف کمّی مرتبط، متناسب با اولویت تحقق خودکفایی و امنیت غذایی پایدار و با تمرکز بر ارتقای بهره وری تولید، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
کلیدواژهها
موضوعات
در گزارش حاضر بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰3 کل کشور بهعنوان اولین برش مالی سالیانه از برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در زمینههای مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی با بررسی هزینهها و درآمدهای برآورد شده برای دستگاهها و شرکتهای دولتی فعال در این بخش و همچنین تکالیف محول شده به ایشان در راستای دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت صورت گرفته است. با وجود اینکه در بند «۶» از «سیاستهای کلی برنامه هفتم» ابلاغی 1401/06/21، «تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی» تکلیف شده است [1]، ردیفهای لایحه بودجه سال 1403، فاقد رویکردی متمرکز و هدفمند برای تحقق هدف مذکور بوده و بهطور ویژه، طرحهای کارآمدی برای ارتقای عملکرد در واحد سطح محصولات اساسی، یکپارچه سازی اراضی، بهبود زیرساختهای ارزیابی خطر و ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی در نظر گرفته نشده است.
مجموع کل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه برای سال 1403، حدود 282.131 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به اعتبارات مصوب سال 1402، معادل 40/23 درصد افزایش یافته است. با وجود این اعتبارات مذکور تنها 1/30 درصد از اعتبارات کل دستگاههای اجرایی ملی را تشکیل میدهد و با اختصاص این اعتبارات اندک به بخش کشاورزی و توزیع نامتناسب آنها، نمیتوان انتظار ارتقای بهرهوری تولید، بهبود سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی و غذایی و پایدارسازی بهرهبرداری از منابع پایه را بهعنوان مهمترین الزامات تحقق امنیت غذایی پایدار داشت. اهم یافتههای حاصل از بررسی بخش کشاورزی در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عبارتند از:
با توجه به عدم وجود رویکردی دقیق و هدفمند برای تحقق امنیت غذایی در لایحه بودجه سال 1403، ضروری است اعتبارات ردیفهای مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تمرکز بر ارتقای بهرهوری تولید در این بخش اصلاح شوند؛ کمااینکه این لایحه اولین برنامه مالی در راستای عمل به تکالیف برنامه هفتم توسعه بوده و ضروری است ایرادهای قوانین بودجه سالهای گذشته را مرتفع کند.
تکرار کلیشه های گذشته بهخصوص در حوزه طرحهای تملکدارایی سرمایهای، بخش کشاورزی را در رسیدن به اهداف اساسی خود ناکام خواهد گذاشت. نبود هماهنگی بین طرحهای تملکدارایی سرمایهای این بخش، به ویژه عدم همافزایی طرحهای مذکور در قالب دشتها و قطبهای کشاورزی اصلی کشور، مانع از استفاده بهینه از اندک منابع موجود بخش، برای بهبود اساسی در الزامات بنیادین تولید بهرهور شده است. در حال حاضر، اعتبارات خودکفایی و طرحهای زیربنایی، فارغ از توجه جدی به قابلیتهای مناطق و الگوی کشت، در سراسر کشور پراکنده میشود و این پراکندگی اثربخشی آنها را کاهش میدهد. چنانچه طرحهای زیربنایی بخش کشاورزی و نیز برنامه های مربوط به نظامهای بهرهبرداری بهصورت همزمان در یک منطقه جغرافیایی (با تأکید بر دشتهای حاصلخیز و قطبهای تولید کشور) اجرا شوند؛ میتوان انتظار داشت که سالیانه تعداد مشخصی منطقه ویژه تولید محصولات اساسی راهاندازی شده و در این مناطق، تولید با حداکثر بهره وری مدیریت شود. این راهبرد میتواند کشور را در مدت زمان مشخصی به خودکفایی در محصولات اساسی به شکل پایدار برساند. شایان ذکر است که کلیات این راهبرد هرچند بهصورت ناقص، در «قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی» مصوب 1354/03/05 با اصلاحات و الحاقات بعدی ریلگذاری شده است.
این موضوع مستلزم اصلاح ساختار لایحه بودجه در راستای بهبود «برنامهریزی تولید» با هدایت اعتبارات و تعریف دقیق اهداف کمّی در زمینههای «ارتقای خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی از طریق استقرار مناطق ویژه خودکفایی در محصولات اساسی»؛ «توسعه تولید نهاده های فناورانه کشاورزی»؛ «توسعه پایدار زنجیره ارزش»؛ «ارتقای سلامت و ایمنی غذایی» و «بهرهبرداری پایدار از منابع پایه تولید» است.
بخش دوم از لایحه بودجه سال 1403 در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سند مالی حاوی منابع و مصارف این بخش است که در راستای اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تصویب میرسد. ازاینرو، تعیین دقیق ردیفها و مبالغ مربوط به منابع و مصارف، بهمنظور هدایت دستگاههای اجرایی مرتبط با بخش کشاورزی نقش اصلی را در عمل به تکالیف برنامه دارد و موفقیت این بخش در تحقق امنیت غذایی پایدار و متکی به تولید داخل کشور، تا حد بالایی به کفایت منابع مالی و برنامهریزی صحیح در هزینهکرد این منابع وابسته است. عدم تعریف دقیق ردیفها و اهداف کمّی مرتبط در قوانین بودجه سالهای گذشته بخش کشاورزی و همچنین عدم اختصاص اعتبارات کافی، کشور را بهسادگی به ورطه وابستگی در تأمین محصولات کشاورزی راهبردی سوق داده است. از طرفی، ایرادهای ساختاری در مدیریت بخش کشاورزی، ازجمله عدم اجرای هدفمند سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی، نیز منجر به هدررفت بخش مهمی از این منابع مالی محدود شده است؛ بهطوریکه درنهایت چشمانداز روشنی برای رفع چالشهای کلیدی و ساختاری این بخش مشاهده نمیشود. لذا ضروری است بودجهریزی در بخش کشاورزی، با لحاظ اهمیت این بخش در اقتصاد و امنیت ملی و در راستای اصلاح ناکارآمدیهای موجود در آن، از کلیشه ها خارج شده و روند تحولی بهخود بگیرد.
در گزارش حاضر به بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در بخش کشاورزی از منظر تغییرات منابع و مصارف این بخش نسبت به مقادیر مصوب در سال 1402 و تفسیر میزان کارآمدی ردیفهای اعتباری در دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت پرداخته شده است. در ابتدا اعتبارات هزینهای و تملکداراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعدی، تکالیف این دستگاهها در قالب طرحهای تملکداراییهای سرمایهای و همچنین اعتبارات ردیفهای متفرقه ارزیابی شده است. سپس بررسی درآمدهای دستگاههای اجرایی ذیل وزارت جهاد کشاورزی و همچنین بودجه شرکتهای دولتی بخش کشاورزی صورت گرفته است و درنهایت به بررسی میزان انطباق لایحه بودجه سال 1403 بخش کشاورزی و منابع طبیعی با «سیاستهای کلی برنامه هفتم» ابلاغی 1401/06/21 و آن بخشی از برنامه هفتم پیشرفت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه نشده است، پرداخته شده و پیشنهادهای اصلاحی برای انطباق با این تکالیف ارائه شده است.
۲. اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه
مجموع کل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه برای سال 1403، مبلغ 282.131 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به اعتبارات مصوب سال 1402، معادل 40/23 درصد افزایش یافته است. رشد اعتبارات هزینهای این وزارتخانه در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به مقادیر مصوب سال 1402، برابر با 32/64 درصد، رشد اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای، 51/82 درصد و رشد اعتبارات اختصاصی 16/78 درصد منظور شده است. سهم اعتبارات برآوردشده هزینهای، تملکداراییهای سرمایهای، اختصاصی و کل برای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه در سال 1403 از بودجه کل دستگاههای اجرایی ملی بهترتیب 0/56، 5/95، 1/23 و 1/30 درصد است. این سهمها در اعتبارات مصوب سال 1402 وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه بهترتیب برابر با 0/52، 6/49، 1/58 و 1/19 درصد بوده است. بهعبارتی، سهم اعتبارات هزینهای و کل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه از اعتبارات کل دستگاههای اجرایی ملی نسبت به سال 1402 افزایش و سهم اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای و اختصاصی این وزارتخانه و دستگاههای تابعه آن، کاهش داشته است (جدول پیوست ۱).
توزیع اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه نشان میدهد که بیشترین اعتبارات هزینهای با 21/87 درصد مربوط به «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» است. همچنین بیشترین اعتبارت تملکداراییهای سرمایهای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه با 56/26 درصد مربوط به «وزارت جهاد کشاورزی» است (نمودارهای ۱ و 2). «نهاد نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی» و «سازمان امور عشایر ایران» بهترتیب با با 379/12 و 169/26 درصد بیشترین رشد و «مؤسسه تحقیقات برنج» با 5/37 درصد بیشترین کاهش اعتبارات را در بین دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بهخود اختصاص دادهاند.
شکل 1. اعتبارات هزینهای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه (هزار میلیارد ریال)
ماخذ: لایحه بودجه سال 1403 کل کشور.
شکل 2. اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه (هزار میلیارد ریال)
مأخذ: همان.
۳. اعتبارات طرحهای تملکداراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی
همانطور که در بخش قبلی عنوان شد، بررسی طرحهای تملکداراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1403، حاکی از رشد 52 درصدی این اعتبارات نسبت به مقادیر مصوب سال 1402 بوده که در مجموع به 156.454 میلیارد ریال رسیده است. گفتنی است بخشی از این افزایش مربوط به افزودن ردیفهای متفرقه به اعتبارات دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است که در بخش بعدی جزئیات آن به تفصیل بیان شده است. در ادامه به تحلیل اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه پرداخته شده است. شایان ذکر است که در جدول پیوست 2 گزارش، کلیه طرحهای تملکداراییهای سرمایهای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه، بههمراه اهداف کمّی و عملکرد پیشین برای هرکدام از طرحها ارائه شده است.
از کاستیهای مرتبط در زمینه ضعف هدفگذاری میتوان به ردیف «کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش تولید و تنظیم بازار گوشت، محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، تأمین ادوات و ماشینآلات مربوط» اشاره کرد که 24 هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن درقالب ارائه تسهیلات افزایش تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1403 در نظر گرفته شده است؛ ولی فارغ از مبهم بودن عنوان این ردیف، با توجه به عدم ارائه هدف کمّی برای تسهیلات در هر زیربخش، نمیتوان به هدایت این تسهیلات در افزایش تولید محصولات راهبردی و عدم انحراف آنها به تولید محصولات کماهمیت در امنیت غذایی امیدوار بود و عملاً امکان نظارت بر توزیع این اعتبارات در راستای تحقق خودکفایی در محصولات اساسی وجود ندارد. در سالهای گذشته نیز بخش قابلتوجهی از تسهیلات مذکور، فارغ از اینکه کجا قطب اصلی تولید کشاورزی کشور است، بهصورت غیرهوشمندانه توزیع شده است. زمانی که یک منبع مالی در سطح کشور، فارغ از توجه جدی به قابلیتهای سرزمینی تقسیم شود؛ نمیتواند منشأ اثر جدی قرار گیرد. درحالیکه چنانچه برای چند سال متوالی بهصورت متمرکز در قطبهای تولید کشاورزی هزینه میشد، میتوانست منشأ جهش تولید باشد. در مقابل، برای ردیف «حمایت از ارتقای ضریب خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی در چارچوب برنامه الگوی کشت» که بهطور مشخص هر دو هدف افزایش تولید محصولات راهبردی و برنامهریزی تولید طبق الگوی کشت را دربر دارد، تنها 2.730 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. کمااینکه طرحهایی با عناوین «حمایت از توسعه کشت دانههای روغنی» و «افزایش تولید شیر و گوشت قرمز» بهترتیب با 800 و 150 میلیارد ریال نیز در همین زمره قرار میگیرند و بهتر است کلیه این طرحها در قالب طرح «حمایت از ارتقای ضریب خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی در چارچوب برنامه الگوی کشت» و بر پایه راهبرد مناطق ویژه (قطبهای) خودکفایی در محصولات راهبردی تجمیع شوند؛ بهطوریکه دارای اهداف کمّی قابل سنجش در زمینه افزایش بهرهوری تولید باشد.
در لایحه بودجه سال 1403، مقرر شده است که طرحهای تملکداراییهای سرمایهای ذیل سه ردیف «ساختمان شبکههای آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی (1306012031)»، «تأمین و انتقال آب برای باغات در اراضی شیبدار (1306009001)» و «تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری (1306012004)» از طریق مشارکت عمومی-خصوصی انجام شوند و بهتر است درصد مشخصی از سایر طرحهای آبوخاک نیز با توجه به اثرگذاری بالای آنها در ارتقای تولید و خلق ارزشافزوده، بهصورت مشارکت عمومی- خصوصی و مردمی تعریف شوند. کمااینکه اجرای طرحهای آبوخاک کشاورزی، معمولاً بهدلیل هزینههای بالای اجرای آنها و عدم کفاف اعتبارات تخصیصیافته به کُندی صورت میگیرد و ضروری است برای طرحهای نیمهکارهای که عدم تکمیل آنها باعث توقف تولید کشاورزی و تحتالشعاع قرار گرفتن معیشت کشاورزان در برخی از مناطق شده است، چارهاندیشی شود.
جدول 1. اعتبارات طرحهای تملکداراییهای سرمایهای مرتبط با آب و خاک کشاورزی در حوزه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه (میلیون ریال)
شماره طبقهبندی طرح |
عنوان طرح |
مصوب سال 1402 |
برآورد سال 1403 |
درصد تغییرات 1402-03 |
1306009001 |
تأمین و انتقال آب برای باغات در اراضی شیبدار |
350,000 |
200,000 |
42.86- |
1306012001 |
اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی |
415,000 |
1,850,000 |
345.78 |
1306012003 |
اجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان |
130,000 |
2,000,000 |
1,438.46 |
1306012004 |
تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری |
2,445,000 |
5,000,000 |
104.50 |
1306012006 |
توسعه پایدار آب و خاک کشاورزی دشت قزوین (استانی) |
95,000 |
150,000 |
57.89 |
1306012007 |
کمک به بازسازی و نوسازی قنوات، آببندانها و هوتکها |
4,300,000 |
8,550,000 |
98.84 |
1306012008 |
کمک به توسعه روشهای نوین آبیاری و کم فشار |
15,850,000 |
22,700,000 |
43.22 |
1306012024 |
طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام |
500,000 |
1,230,000 |
146.00 |
1306012031 |
ساختمان شبکههای آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی |
10,040,000 |
7,600,000 |
24.30- |
1306012035 |
مطالعه خاکهای کشور |
350,000 |
1,650,000 |
371.43 |
1306033002 |
تهیه و اجرای طرحهای جامع بیابانزدایی و کمک به بهرهبرداری پایدار منابع آب و خاک |
2,270,000 |
4,115,000 |
81.28 |
1310021005 |
تکمیل و تجهیز مؤسسه تحقیقات خاک و آب |
165,000 |
200,000 |
21.21 |
جمع کل |
36,911,402 |
55,246,403 |
49.67 |
مأخذ: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
جدول 2. اعتبارات طرحهای تملکداراییهای سرمایهای مرتبط با آبخیزداری و آبخوانداری (میلیون ریال)
شماره طبقهبندی طرح |
عنوان طرح |
مصوب سال 1402 |
برآورد سال 1403 |
درصد تغییرات 1402-03 |
1306001002 |
آبخیزداری در حوزههای آبخیز دریاچه ارومیه |
800,000 |
800,000 |
- |
1306001003 |
آبخیزداری در حوضههای حاشیه کویر مرکزی |
400,000 |
400,000 |
- |
1306001005 |
کنترل سیل، آبخیزداری و حفاظت از حوزههای آبخیز گلستان و اترک |
810,000 |
800,000 |
1.23- |
1306001006 |
آبخیزداری حوزه سیاهکوه خراسان جنوبی و رضوی |
250,000 |
250,000 |
- |
1306001007 |
آبخیزداری در حوزههای آبخیز سد کرخه و کارون بزرگ |
850,000 |
850,000 |
- |
1306001009 |
آبخیزداری در حوزههای آبخیز سد سفیدرود |
750,000 |
750,000 |
- |
1306001010 |
آبخیزداری در حوزههای آبخیز سدهای کشور |
5,000,000 |
6,350,000 |
27.00 |
1306001012 |
آبخیزداری و آبخوانداری در حوزههای آبخیز فاقد سد و مرزی کشور |
4,800,000 |
5,300,000 |
10.42 |
1310021014 |
تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمانها و پایش ایستگاههای آبخوان داری |
135,000 |
185,000 |
37.04 |
جمع کل |
13,795,000 |
15,685,000 |
13.70 |
مأخذ: همان.
۴. اعتبارات ردیفهای متفرقه مرتبط با بخش کشاورزی
اعتبارات ردیفهای متفرقه مرتبط با بخش کشاورزی در جدول 3 ارائه شده است. براساس ارقام این جدول، اعتبارات ردیفهای متفرقه مرتبط با بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1403 بیش از 170 درصد نسبت به مقادیر مصوب برای این ردیفها در سال 1402 افزایش یافته است. نکته حایز اهمیت درخصوص این اعتبارات، افزایش حدوداً سهبرابری مبلغ مربوط به ردیف «یارانه نهادههای کشاورزی و تنظیم بازار کالاهای اساسی» و تفکیک آنها در سه ردیف با عناوین «یارانه تأمین و تدارک کودهای شیمیایی بخش کشاورزی»، «یارانه بذر، نهادهها و عوامل تولید کشاورزی» و «تنظیم بازار محصولات کشاورزی» در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402 است.
جدول 3. اعتبارات ردیفهای متفرقه مرتبط با بخش کشاورزی (میلیون ریال)
عنوان |
مصوب سال 1402 |
برآورد سال 1403 |
درصد تغییرات 1402-03 |
جمع کل بخش کشاورزی و منابع طبیعی |
32,241,500 |
87,302,000 |
170.77 |
اعتبارات یارانهها - 520000 |
32,200,000 |
87,200,000 |
170.81 |
ساماندهی تولید و خرید تضمینی و بهزراعی و بهسازی باغات و کارخانجات چای کشور |
5,200,000 |
5,200,000 |
- |
یارانه تأمین و تدارک کودهای شیمیایی بخش کشاورزی |
27,000,000 |
60,000,000 |
203.70 |
یارانه بذر، نهادهها و عوامل تولید کشاورزی |
15,000,000 |
||
تنظیم بازار محصولات کشاورزی |
7,000,000 |
||
اعتبارات متمرکز درآمد – هزینه - 530000 |
41,500 |
102,000 |
147.57 |
وزارت جهاد کشاورزی - هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی استانی |
41,500 |
100,000 |
- |
سازمان برنامهوبودجه کشور- تهاتر مطالبات شرکتهای پتروشیمی تولیدکننده کود اوره بابت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی کود تحویلی به کشاورزان با بدهیهای واحدهای مزبور به دولت (جمعی – خرجی) |
1,000 |
1,000 |
- |
اخذ عوارض صادراتی اوره معادل حداقل %2 برای تأدیه بدهیها به شرکتهای پتروشیمی و یارانه کودهای غیر اوره |
- |
1,000 |
- |
مأخذ: همان.
اعتبارات ردیفهای متفرقه منتقل شده به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه در لایحه بودجه سال 1403 مجموعاً بهمبلغ 60.239 میلیارد ریال است که 18.558 میلیارد ریال آن اعتبارات هزینهای و 41.681 میلیارد ریال آن را اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای تشکیل میدهد (جدول پیوست 3). گفتنی است در لایحه بودجه سال 1403، تعداد زیادی از ردیفهای متفرقه مرتبط با بخش کشاورزی مندرج در جدول ۹ «قانون بودجه سال 1402 کل کشور» [5] به جدول اعتبارات دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی (جدول ۷) لایحه بودجه سال 1403 انتقال یافتهاند. در جدول 4 اعتبارات ردیفهای مذکور در این دو سال مورد مقایسه قرار گرفتهاند. همانطور که از دادههای این جدول مشخص است، درمجموع 22.450 میلیارد ریال از اعتبارات متفرقه مرتبط با بخش کشاورزی در جدول ۹ «قانون بودجه سال 1402 کل کشور» [5] به اعتبارات متفرقه وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه در لایحه بودجه سال 1403 منتقل شده است. هرچند مجموع اعتبارات ردیفهای متفرقه مذکور در لایحه بودجه سال 1403 با کاهش 34/26 درصدی مواجه بوده است. شایان ذکر است که در لایحه بودجه 1403، میزان 3500 میلیارد ریال از محل وضع عوارض بر صادرات محصولات آببر برای وزارت جهاد کشاورزی و مبلغ 2100 میلیارد ریال برای وزارت نیرو پیشبینی شده است. گفتنی است که در اجرای این بند باید حفظ توان صادراتی بخش کشاورزی نیز مدنظر قرار گیرد.
جدول 4. اعتبارات ردیفهای متفرقه جدول شماره (۹) قانون بودجه سال 1402 منتقل شده به جدول شماره (7)
وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه در لایحه بودجه سال 1403 (میلیون ریال)
عنوان دستگاه |
موضوع |
مصوب سال 1402 |
برآورد سال 1403 |
درصد تغییرات 1402-03 |
جمع کل |
34,152,000 |
22,450,000 |
34.26- |
|
اعتبارات یارانهها - 720000 |
2,602,000 |
5,000,000 |
92.16 |
|
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب (بند «ب» تبصره «۷») |
2,600,000 |
1,000,000 |
42.31- |
وزارت جهاد کشاورزی |
تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب (بند «ب» تبصره «۷») |
500,000 |
||
وزارت جهاد کشاورزی |
وزارت جهاد کشاورزی - اعتبارات موضوع بند «ت» ماده (۳۷) قانون برنامه هفتم موضوع عوارض صادراتی محصولات آببر جهت اجرای الگوی کشت |
2,000 |
3,500,000 |
174900 |
اعتبارات ردیفهای موردی (موقت) – 750000 |
31,550,000 |
17,450,000 |
44.69- |
|
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
نهضت تولید، کاشت و نگهداری یک میلیارد اصله درخت با مشارکت مردمی |
2,500,000 |
1,000,000 |
60.00- |
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور |
مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور |
50,000 |
50,000 |
- |
سازمان امور عشایر ایران |
طرحهای آبرسانی عشایری |
4,000,000 |
3,000,000 |
25.00- |
وزارت جهاد کشاورزی |
وزارت جهاد کشاورزی- حمایت از توسعه کشت دانههای روغنی |
1,500,000 |
1,400,000 |
6.67- |
وزارت جهاد کشاورزی |
آب روستایی و عشایری، راه روستایی و عشایری، احیای قنوات و اجرای طرحهای هادی روستایی |
15,000,000 |
6,000,000 |
60.00- |
وزارت جهاد کشاورزی |
بازسازی و مرمت آببندان، هوتک و سردهنهها و دیوارهسازی رودخانهها (50 درصد از طریق وزارت نیرو و 50 درصد از طریق وزارت جهاد کشاورزی) |
5,000,000 |
2,500,000 |
50.00- |
وزارت جهاد کشاورزی |
تأمین زیرساختهای شهرهای مولد کشاورزی |
2,000,000 |
2,000,000 |
- |
مؤسسه جهاد نصر |
اجرای فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام |
1,500,000 |
1,500,000 |
- |
مأخذ: همان.
۵. درآمدهای دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی
در لایحه بودجه سال 1403، مجموع درآمدها، واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی با افزایش 20/84 درصدی نسبت به مقادیر مصوب در قانون بودجه سال 1402 کل کشور، به عدد 75.745 میلیارد ریال رسیده است. «سازمان امور عشایر ایران» و «سازمان شیلات» بهترتیب با 74 و 38 درصد، بیشترین کاهش را نسبت به مقادیر مصوب در قانون بودجه سال 1402 داشتهاند (جدول پیوست 4). «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور»، «مؤسسه رازی» و «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» بهترتیب دارای بیشترین درآمد در بین دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی هستند. در نمودار 3 نسبت درآمد دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی از کل درآمدهای دستگاههای اجرایی این بخش نشان داده شده است.
نمودار ۳. توزیع درآمدهای دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی
مأخذ: همان.
درخصوص ردیفهای درآمدی مرتبط با بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1403 باید این نکته را متذکر شد که برای ردیف «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی» به شماره 160132، اعتبار 7.577 میلیارد ریالی در نظر گرفته شده که نسبت به درآمد مصوب در قانون بودجه سال 1402، دارای افزایش 52 درصدی است. گفتنی است یکی از ایرادهای لایحه بودجه سال 1403، تعمیم این عوارض به بسیاری از کالاهای اساسی کشاورزی و نهادههای دامی است؛ چراکه اخذ عوارض از واردات کالاهای اساسی کشاورزی و نهادههای دامی که در چرخه تولید بسیاری از محصولات غذایی کشور بهکار میروند و در امنیت غذایی کشور نقش اساسی دارند، باعث افزایش هزینههای تولید محصولات نهایی شده و در تناقض با سیاستهای اعمالشده مبنیبر کاهش هزینههای واردات کالاهای اساسی، ازجمله کاهش حقوق ورودی و حذف مالیات ارزشافزوده واردات این کالاها، ذکر شده در جزء «۲» از بند «الف» تبصره «9» «قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)» مصوب 1402/12/21 است [6]. ضمن اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای وزارت جهاد کشاورزی از این محل صرفاً 1.625 میلیارد ریال (حدود 21 درصد) است که برای «سازمان حفظ نباتات کشور» پیشبینی شده و برای مابقی آن تکلیف صریحی جهت هزینهکرد در بخش کشاورزی وضع نشده و ردیفی اختصاص نیافته است.
6. بودجه شرکتهای دولتی بخش کشاورزی
هزینههای شرکتهای دولتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بانک کشاورزی در لایحه بودجه سال 1403 با رشد 37/86 درصدی نسبت به اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال 1402 به 4.160.163 میلیارد ریال رسیده است. بالاترین رشد در هزینههای این شرکتها مربوط به «شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه» با 65 درصد و بیشترین کاهش مربوط به «صندوق بیمه کشاورزی» با 17 درصد است (جدول 5). بیشترین سهم از کل هزینههای شرکتهای دولتی بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1403 بهترتیب مربوط به «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران»، «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» و «شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی» است که حدود 63 درصد از کل هزینههای شرکتهای دولتی بخش کشاورزی را شامل میشود و میتواند نشاندهنده هزینه بالای تأمین کالاهای اساسی توسط این شرکتها باشد (نمودار 4). مجموع هزینههای این سه شرکت در لایحه بودجه سال 1403، مبلغ 2.613.762 میلیارد ریال پیشبینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 1402، از رشد 3/5 درصدی برخوردار است (جدول پیوست 5). علاوهبر این اخذ تسهیلات تا مبلغ 380 هزار میلیارد ریال برای انجام تعهدات این شرکتها در سال 1403 پیشبینی شده که با مقدار در نظر گرفته شده در سال 1402 برای تسهیلات این شرکتها یکسان است. گفتنی است مجموع هزینههای سه شرکت مذکور حدوداً ۱۷ برابر کل اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه است که باید با اصلاح ریلگذاری بودجه، بهصورت تدریجی بخشی از این هزینهها که صرف واردات محصولات راهبردی میشود از طریق زنجیرههای ارزش کشاورزی و شرکتهای دانشبنیان براساس تعهدسپاری صرف تأمین نیاز از طریق داخل شود.
جدول 5. هزینههای شرکتهای دولتی بخش کشاورزی و بانک کشاورزی (میلیون ریال)
شماره طبقهبندی |
عنوان |
مصوب 1402 |
برآورد 1403 |
درصد تغییرات |
200100 |
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران |
6,237,727 |
9,788,546 |
56.92 |
200500 |
بانک کشاورزی |
415,611,395 |
1,461,657,549 |
251.69 |
200505 |
صندوق بیمه کشاورزی |
41,722,819 |
34,801,641 |
16.59- |
201000 |
شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود |
836,403 |
1,196,802 |
43.09 |
202500 |
شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان |
20,901,839 |
29,290,700 |
40.13 |
203800 |
شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی |
301,223 |
420,858 |
39.72 |
203900 |
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور |
430,298,145 |
371,270,970 |
13.72- |
263500 |
شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی |
266,579,043 |
235,571,914 |
11.63- |
273500 |
شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه |
102,540 |
169,183 |
64.99 |
286800 |
شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی |
1,297,696 |
1,572,648 |
21.19 |
286950 |
شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک |
4,575,069 |
6,481,993 |
41.68 |
290710 |
شرکت شهرکهای کشاورزی |
724,619 |
1,021,794 |
41.01 |
294210 |
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران |
1,828,376,242 |
2,006,918,750 |
9.77 |
جمع کل |
2,995,826,518 |
4,129,675,846 |
37.85 |
مأخذ: لایحه بودجه سال 1403 کل کشور و قانون بودجه سال 1402 کل کشور [5].
شکل 4. سهم بودجه شرکتهای دولتی بخش کشاورزی و بانک کشاورزی در لایحه بودجه سال 1403 (درصد)
مأخذ: همان.
7.تطبیق لایحه بودجه سال 1403 با سیاستهای کلی برنامه هفتم
در جداول کلان از بخش دوم لایحه بودجه سال 1403، سرفصلی با عنوان سنجه عملکرد خروجیهای اصلی دستگاههای سیاستگذار تعریف شده است که میتواند در راستای نظارت بر عملکرد تکالیف قانون بودجه مؤثر باشد. عناوین درج شده برای این سرفصل در بخش کشاورزی حول محور تکالیف «سیاستهای کلی برنامه هفتم» ابلاغی 1401/06/21 در زمینههای «خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی»، «ارتقای بهرهوری تولید» و «پایدارسازی بهرهبرداری از منابع طبیعی» هستند (جدول 6). با وجود این تکالیف مهمی همچون «حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی»؛ «افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی»؛ «اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیتهای منطقهای و منابع آبی» و «آبخیزداری و آبخوانداری» هرچند در ردیفهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای اعتبار هستند، ولی در جدول سنجههای عملکردی، فاقد هدفگذاری هستند. ضمن اینکه همانطور که در بخش ۲ گزارش عنوان شد، اعتبارات پیشبینی شده در قالب طرحهای تملکداراییهای سرمایهای، بهدلیل عدم وجود نقشه راه جامع و عدم تمرکز بر اصلاح فرایندها، نتوانسته است بهنحو مطلوبی اهداف متناظر را محقق کند. حتی مشخص نیست که ردیفهای اعتباری پیشبینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه، چه ارتباطی با سنجههای عملکردی درج شده برای این وزارتخانه (جدول 6) دارند و لذا نمیتوان با اطمینان بیان کرد که برای مثال هدف افزایش بهرهوری 10 درصدی در واحد سطح که در سنجههای عملکردی لایحه بودجه قید شده است، تا چه حدی با اجرای طرحهای مذکور محقق خواهد شد و اینکه سایر شاخصهای نتیجهگرا مانند کاهش ضایعات، افزایش فراوری، رشد ارزشافزوده، صادرات و فقرزدایی چه وضعیتی پیدا خواهند کرد. درواقع ردیفهای بودجه در این خصوص فاقد چارچوب منطقی پروژه هستند و رابطه بین مصارف و نحوه تحقق شاخصها روشن نیست.
جدول 6. سنجه عملکرد خروجیهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال 1403
اهم خروجیها و محصولات اصلی |
پیشبینی مقدار 1403 |
هدف کمّی مرتبط در پایان برنامه* |
ارتقای ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر) |
6 درصد |
متوسط وزنی ضریب خودکفایی: 90 درصد |
ارتقای ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (ذرت و دانههای روغنی) |
4 درصد |
متوسط وزنی ضریب خودکفایی: 40 درصد |
افزایش بهرهوری در واحد سطح کشاورزی |
10 درصد |
افزایش بهرهوری در واحد سطح: ۵۰ درصد |
حفاظت بهینه از منابع پایه و طبیعی در بخش کشاورزی (کاهش مصرف آب کشاورزی) |
4 میلیارد مترمکعب |
میزان آب مصرفی کشاورزی: ۶۵ میلیارد مترمکعب |
حفاظت بهینه از منابع پایه و طبیعی در بخش کشاورزی (کاهش فرسایش خاک) |
4 درصد |
کاهش فرسایش خاک: حداقل 20 درصد |
حفاظت بهینه از منابع پایه و طبیعی در بخش کشاورزی (احیای مراتع و بیابانزدایی) |
6 میلیون هکتار |
مدیریت، حفظ، احیا و توسعه مراتع: ۲۰ میلیون هکتار |
* مقادیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه نشده است
مأخذ: لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، مصوبه برنامه هفتم توسعه کشور.
از طرفی در فصل هفتم از مصوبه برنامه هفتم پیشرفت، جزئیات بیشتری از سنجههای عملکردی در راستای تحقق سیاستهای کلی این برنامه مورد اشاره قرار گرفته است که از آن جمله میتوان به «تولید نهادههای فناورانه»؛ «ایمنی غذایی»؛ «حفاظت از اراضی کشاورزی»؛ «کشت فراسرزمینی»؛ «کشت قراردادی»؛ «آبخیزداری و آبخوانداری» و «حفاظت از جنگلها» اشاره کرد. بنابراین ضروری است سنجههای عملکردی مدنظر برای وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال 1403 مورد بازبینی قرار گیرد و موارد مغفول مانده فوقالذکر، جهت نظارت دقیقتر بر اجرای احکام مرتبط با بخش کشاورزی لحاظ شوند.
بودجهریزی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در قوانین بودجه سنواتی کشور دچار ایرادهای ساختاری، ازجمله عدم ابتنای مناسب برنامهها و طرحهای بودجهای بر اسناد بالادستی؛ عدم تمرکز بر اولویتهای بخش؛ عدم تنظیم طرحها و برنامهها براساس چارچوب منطقی پروژه، از برونداد در کوتاهمدت تا اثر در بلندمدت؛ پایهگذاری بخشینگری در طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی و اتکای عمده به درآمدهای درحال کاهش دولتی است که در صورت عدم رفع آنها، نمیتوان انتظار تحول در این بخش را داشت. از طرفی نتیجهگرا نبودن اعتبارات پیشبینی شده و تخصیصیافته به دستگاههای مختلف و مشخص نبودن میزان اثربخشی اعتبارات پیشبینی شده نیز یکی دیگر از مهمترین ایرادهای ساختاری بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی است [7]. این ایرادها در تدوین لایحه بودجه سال 1403 نیز رفع نشدهاند و کماکان توزیع اعتبارات بین دستگاهها و شرکتهای دولتی، با همان ساختار قبلی و فارغ از چارچوب «سیاستهای کلی برنامه هفتم» ابلاغی 1401/06/21 [1] و اولویتهای این بخش صورت گرفته است نمیتوان روند تحولی جدی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور و تحقق الزامات مربوطه در بخش کشاورزی، ازجمله خودکفایی در محصولات راهبردی، نظاممند و برنامهمحور شدن تولید، ارتقای بهرهوری تولید، ارتقای سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی و غذایی، بهرهبرداری پایدار از منابع پایه و توسعه پایدار زنجیره ارزش، انتظار داشت. بهطور ویژه میتوان به تکلیف کاهش وابستگی به واردات محصولات راهبردی وفق ماده (۳) از «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب 1391/۱۱/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی [2] اشاره کرد که با وجود تعریف ردیفهای اعتباری با این منظور در قوانین بودجه سالهای گذشته، عملکرد مطلوبی نداشته است و در لایحه بودجه سال 1403 نیز با توجه به تداوم روال بودجهریزی سابق، تحقق آن دور از انتظار بهنظر میرسد. برخی از مهمترین نکات استخراج شده از بررسی بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 140۳ عبارتند از:
با توجه به موارد فوق و ازآنجاییکه نتیجه گرایی طرحهای مندرج در لایحه بودجه و پیوند آنها به آثار قابل ارزیابی، براساس چارچوب منطقی پروژه، میتواند به انسجام هرچه بیشتر آنها و درنتیجه تحقق اهداف برنامه توسعه کمک کند، پیشنهاد میشود اصلاح ساختار بودجه بخش کشاورزی با این رویکرد در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس ضروری است اولویتهای توسعه این بخش براساس تکالیف اسناد بالادستی و بهطور ویژه، سیاستهای کلی برنامه هفتم مشخص شود و سپس ردیفهای بودجهای دستگاهها و اهداف کمّی متناظر، با تمرکز بر این اولویتها تعریف شوند؛ بهنحویکه برایند آنها درنهایت به معیارهایی قابل سنجش بینجامد. با این روند بهطور دقیق میتوان دریافت که عدم تحقق اهداف کلان، ازجمله در حوزههایی مانند کاهش فقر، رشد صادرات، کاهش واردات محصولات راهبردی، بهبود ایمنی غذایی، افزایش قدرت خرید کشاورزان و حفاظت از منابع طبیعی، براساس ایرادهای عملکردی در چه زمینهها و یا چه دستگاههایی رخ داده است؟ نمونههایی از برخی اصلاحات ساختاری با رویکرد فوق را در تدوین بودجه بخش کشاورزی میتوان به شرح زیر برشمرد:
جدول پیوست 1. اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاه اصلی سیاستگذار در بخش کشاورزی و منابع طبیعی (میلیون ریال)
عنوان دستگاه اصلی/اجرایی |
هزینهای |
تملک داراییهای سرمایهای |
اختصاصی |
جمع کل |
|||||||||
مصوب ۱۴۰۲ |
برآورد ۱۴۰۳ |
درصد تغییرات |
مصوب ۱۴۰۲ |
برآورد ۱۴۰۳ |
درصد تغییرات |
مصوب ۱۴۰۲ |
برآورد ۱۴۰۳ |
درصد تغییرات |
مصوب ۱۴۰۲ |
برآورد ۱۴۰۳ |
درصد تغییرات |
||
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی |
15,221,678 |
20,271,785 |
33.18 |
1,010,000 |
1,940,000 |
92.08 |
9,220,000 |
10,081,818 |
9.35 |
25,451,678 |
32,293,603 |
26.88 |
|
مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی |
1,265,875 |
1,644,435 |
29.91 |
90,000 |
125,000 |
38.89 |
185,000 |
270,000 |
45.95 |
1,540,875 |
2,039,435 |
32.36 |
|
مؤسسه تحقیقات برنج کشور |
495,558 |
617,660 |
24.64 |
30,000 |
50,000 |
66.67 |
180,000 |
- |
100.00- |
705,558 |
667,660 |
5.37- |
|
سازمان دامپزشکی کشور |
10,965,334 |
18,398,114 |
67.78 |
1,505,850 |
1,950,000 |
29.49 |
- |
- |
- |
12,471,184 |
20,348,114 |
63.16 |
|
مؤسسه رازی |
1,844,783 |
2,261,541 |
22.59 |
75,000 |
90,000 |
20.00 |
16,000,000 |
18,181,818 |
13.64 |
17,919,783 |
20,533,359 |
14.58 |
|
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
6,953,307 |
6,934,086 |
0.28- |
35,336,020 |
39,740,000 |
12.46 |
- |
- |
- |
42,289,327 |
46,674,086 |
10.37 |
|
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور |
1,413,846 |
1,842,403 |
30.31 |
400,000 |
450,000 |
12.50 |
90,000 |
360,000 |
300.00 |
1,903,846 |
2,652,403 |
39.32 |
|
مؤسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی |
1,551,042 |
1,957,688 |
26.22 |
190,000 |
250,000 |
31.58 |
150,000 |
200,000 |
33.33 |
1,891,042 |
2,407,688 |
27.32 |
|
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور |
2,356,499 |
3,103,142 |
31.68 |
550,000 |
600,000 |
9.09 |
140,000 |
170,000 |
21.43 |
3,046,499 |
3,873,142 |
27.13 |
|
سازمان امور عشایر ایران |
965,142 |
791,381 |
18.00- |
1,000,000 |
4,500,000 |
350.00 |
- |
- |
- |
1,965,142 |
5,291,381 |
169.26 |
|
وزارت جهاد کشاورزی |
10,287,747 |
14,120,070 |
37.25 |
48,080,900 |
88,002,600 |
83.03 |
- |
- |
- |
58,368,647 |
102,122,670 |
74.96 |
|
مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال |
619,966 |
851,574 |
37.36 |
60,000 |
75,000 |
25.00 |
950,000 |
1,136,364 |
19.62 |
1,629,966 |
2,062,938 |
26.56 |
|
وزارت جهاد کشاورزی - مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی |
456,947 |
592,804 |
29.73 |
20,000 |
35,000 |
75.00 |
10,000 |
10,000 |
- |
486,947 |
637,804 |
30.98 |
|
مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر |
967,237 |
1,232,046 |
27.38 |
120,000 |
170,000 |
41.67 |
450,000 |
850,000 |
88.89 |
1,537,237 |
2,252,046 |
46.50 |
|
مؤسسه تحقیقات علوم دامی |
633,356 |
815,059 |
28.69 |
97,250 |
145,000 |
49.10 |
450,000 |
900,000 |
100.00 |
1,180,606 |
1,860,059 |
57.55 |
|
مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی |
967,180 |
1,266,703 |
30.97 |
260,000 |
300,000 |
15.38 |
90,000 |
170,000 |
88.89 |
1,317,180 |
1,736,703 |
31.85 |
|
مؤسسه تحقیقات خاک و آب |
511,361 |
642,249 |
25.60 |
165,000 |
200,000 |
21.21 |
200,000 |
300,000 |
50.00 |
876,361 |
1,142,249 |
30.34 |
|
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی |
378,636 |
523,013 |
38.13 |
45,000 |
70,000 |
55.56 |
40,000 |
60,000 |
50.00 |
463,636 |
653,013 |
40.85 |
|
سازمان حفظ نباتات کشور |
1,218,261 |
1,424,251 |
16.91 |
1,935,000 |
2,500,000 |
29.20 |
- |
- |
- |
3,153,261 |
3,924,251 |
24.45 |
|
سازمان چای کشور |
367,420 |
630,389 |
71.57 |
5,000 |
5,000 |
- |
- |
- |
- |
372,420 |
635,389 |
70.61 |
|
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری |
411,079 |
583,249 |
41.88 |
135,000 |
185,000 |
37.04 |
50,000 |
60,000 |
20.00 |
596,079 |
828,249 |
38.95 |
|
وزارت جهاد کشاورزی - نهاد نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی |
14,610 |
70,000 |
379.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14,610 |
70,000 |
379.12 |
|
سازمان امور اراضی |
2,492,681 |
2,716,244 |
8.97 |
1,654,980 |
2,227,000 |
34.56 |
- |
- |
- |
4,147,661 |
4,943,244 |
19.18 |
|
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی |
674,665 |
995,242 |
47.52 |
150,000 |
285,000 |
90.00 |
80,000 |
280,000 |
250.00 |
904,665 |
1,560,242 |
72.47 |
|
سازمان شیلات ایران |
1,716,429 |
1,652,917 |
3.70- |
7,290,000 |
9,069,000 |
24.40 |
- |
- |
- |
9,006,429 |
10,721,917 |
19.05 |
|
پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی |
50,000 |
130,000 |
160.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50,000 |
130,000 |
160.00 |
|
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران |
4,382,164 |
5,796,407 |
32.27 |
190,000 |
190,000 |
- |
- |
- |
- |
4,572,164 |
5,986,407 |
30.93 |
|
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی |
687,132 |
812,629 |
18.26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
687,132 |
812,629 |
18.26 |
|
شرکت شهرکهای کشاورزی |
- |
- |
- |
2,570,000 |
3,200,000 |
24.51 |
- |
- |
- |
2,570,000 |
3,200,000 |
24.51 |
|
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران |
- |
- |
- |
70,000 |
70,000 |
- |
- |
- |
- |
70,000 |
70,000 |
- |
|
مجموع اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه |
69,869,935 |
92,677,081 |
32.64 |
103,035,000 |
156,423,600 |
51.82 |
28,285,000 |
33,030,000 |
16.78 |
201,189,935 |
282,130,681 |
40.23 |
|
جمع اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی |
13,467,080,724 |
16,454,112,921 |
22.18 |
1,587,180,351 |
2,629,885,000 |
65.70 |
1,786,552,950 |
2,687,825,000 |
50.45 |
16,840,814,025 |
21,771,822,921 |
29.28 |
|
سهم وزارت جهاد کشاورزی (درصد) |
0.52 |
0.56 |
0.04 |
6.49 |
5.95 |
0.54- |
1.58 |
1.23 |
0.35- |
1.19 |
1.30 |
0.10 |
|
مأخذ: لایحه بودجه سال 1403 کل کشور.
جدول پیوست 2. اعتبار طرحهای تملکداراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی (ارقام مالی به میلیون ریال)
شماره طبقهبندی طرح |
عنوان طرح |
اهداف کمّی |
واحد هدف کمّی |
مقدار هدف کمّی |
عنوان دستگاه |
عملکرد لغایت 1400 |
عملکرد سال 1401 |
مصوب سال 1402 |
برآورد سال 1403 |
درصد تغییرات 1402-03 |
1303018002 |
احداث بنادر صیادی |
احداث بندر صیادی |
بندر |
25 |
سازمان شیلات ایران |
3,336,824 |
750,000 |
1,200,000 |
1,633,000 |
36.08 |
1303018003 |
بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوار |
احداث بندر |
بندر |
14 |
سازمان شیلات ایران |
1,923,314 |
1,090,000 |
2,150,000 |
2,914,000 |
35.53 |
1303018005 |
ساماندهی بنادر صیادی |
احداث و بهسازی بندر |
بندر |
7 |
سازمان شیلات ایران |
1,233,079 |
900,000 |
1,250,000 |
2,062,000 |
64.96 |
1304012010 |
اعطای کمکهای فنی و اعتباری به طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی |
افزایش ظرفیت تولید |
واحد تولیدی |
3400 |
وزارت جهاد کشاورزی |
1,204,394 |
302,000 |
450,000 |
450,000 |
- |
1304012034 |
کمکهای فنی و اعتباری بهسازی نانواییها |
بهسازی نانواییها تأمین تجهیزات و ماشینآلات |
واحد تن |
54000 5000 |
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران |
268,456 |
- |
50,000 |
50,000 |
- |
1305055001 |
تجهیز، تکمیل و راه اندازی شرکتهای تعاونی تولید |
تجهیز، تکمیل و راهاندازی |
شرکت |
1517 |
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران |
625,599 |
20,000 |
50,000 |
50,000 |
- |
1305060001 |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات - سازمان چای کشور |
تأمین تجهیزات و ماشینآلات تعمیرات اساسی ساختمان |
سازمان مترمربع |
1 1600 |
سازمان چای کشور |
17,531 |
2,500 |
5,000 |
5,000 |
- |
1305064001 |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات - سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران |
تأمین تجهیزات و ماشینآلات تعمیرات اساسی ساختمان و انبارها |
سازمان مترمربع |
1 40000 |
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران |
185,271 |
17,000 |
40,000 |
40,000 |
- |
1305064002 |
کمکهای فنی و اعتباری احداث تأسیسات نگهداری، فراوری، بستهبندی و مراکز عرضه محصولات کشاورزی |
احداث مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی افزایش ظرفیت ذخیرهسازی |
غرفه هزار تن |
2800 800 |
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران |
605,954 |
57,000 |
100,000 |
100,000 |
- |
1305064003 |
تجهیز، بازسازی، نگهداری و تکمیل تأسیسات ذخیرهای گندم موجود کشور |
تکمیل و تجهیز ظرفیت ذخیرهسازی غلات |
هزار تن |
5000 |
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران |
423,118 |
15,000 |
20,000 |
20,000 |
- |
1306001002 |
آبخیزداری در حوزههای آبخیز دریاچه ارومیه |
عملیات اجرایی آبخیزداری |
هزار هکتار |
725 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
437,325 |
772,436 |
800,000 |
800,000 |
- |
1306001003 |
آبخیزداری در حوضههای حاشیه کویر مرکزی |
عملیات اجرایی آبخیزداری |
هزار هکتار |
300 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
450,665 |
346,197 |
400,000 |
400,000 |
- |
1306001005 |
کنترل سیل، آبخیزداری و حفاظت از حوزههای آبخیز گلستان و اترک |
اجرای عملیات آبخیزداری و منابع طبیعی |
هزار هکتار |
465 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
1,148,367 |
738,894 |
810,000 |
800,000 |
1.23- |
1306001006 |
آبخیزداری حوزه سیاهکوه خراسان جنوبی و رضوی |
اجرای آبخیزداری |
هکتار |
75000 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
90,103 |
159,859 |
250,000 |
250,000 |
- |
1306001007 |
آبخیزداری در حوزههای آبخیز سد کرخه و کارون بزرگ |
اجرای عملیات آبخیزداری |
هزار هکتار |
1760 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
1,193,630 |
1,210,462 |
850,000 |
850,000 |
- |
1306001009 |
آبخیزداری در حوزههای آبخیز سد سفیدرود |
عملیات اجرایی آبخیزداری |
هزار هکتار |
1040 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
630,153 |
541,040 |
750,000 |
750,000 |
- |
1306001010 |
آبخیزداری در حوزههای آبخیز سدهای کشور |
آبخیزداری در حوزه سدهای موجود آبخیزداری در حوزه سدهای در دست ساختمان |
هزار هکتار هزار هکتار |
4870 2050 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
4,269,427 |
4,105,032 |
5,000,000 |
6,350,000 |
27.00 |
1306001012 |
آبخیزداری و آبخوانداری در حوزههای آبخیز فاقد سد و مرزی کشور |
آبخیزداری حوزههای مرزی، مشترک و جزایر اجرای عملیات آبخیزداری و پخش سیلاب |
هزار هکتار هزار هکتار |
120 1500 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
2,938,532 |
3,260,356 |
4,800,000 |
5,300,000 |
10.42 |
1306002004 |
صیانت از جنگلهای ارسباران |
حفاظت، احیا و کاهش عوامل تخریب جنگل |
هزار هکتار |
200 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
215,318 |
80,000 |
100,000 |
150,000 |
50.00 |
1306002005 |
صیانت از جنگلهای زاگرس، جنوب و مناطق مرکزی کشور و توسعه درختکاری |
حفظ، احیا و کاهش عوامل تخریب جنگل |
هزار هکتار |
3300 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
4,260,344 |
1,066,290 |
3,000,000 |
6,250,000 |
108.33 |
1306002006 |
صیانت از جنگلهای شمال کشور |
حفظ، احیا و کاهش عوامل تخریب جنگل و اجرای برنامه توقف بهرهبرداری |
هزار هکتار |
1847 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
3,321,251 |
890,000 |
1,790,000 |
8,400,000 |
369.27 |
1306002009 |
صیانت از جنگلهای ساحلی- مانگرو |
حفاظت، احیا و توسعه جنگلهای ساحلی |
هکتار |
30000 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
96,731 |
60,000 |
65,500 |
150,000 |
129.01 |
1306002012 |
احداث ساختمان اداری ستاد سازمان |
ایجاد ساختمان اداری |
مترمربع |
13173 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
987,379 |
390,000 |
500 |
10 |
98.00- |
1306002013 |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات - سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات |
پروژه |
2 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
445,249 |
126,000 |
100,000 |
125,000 |
25.00 |
1306002014 |
تأمین تجهیزات یگان حفاظت و اطفای حریق |
تأمین تجهیزات حفاظتی و اطفای حریق |
پروژه |
2 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
2,908,037 |
1,150,000 |
2,400,000 |
2,400,000 |
- |
1306002015 |
حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی در شمال تهران |
تثبیت مالکیت و حفاظت منابع طبیعی جنگلکاری و توسعه فضای سبز |
هزار هکتار هکتار |
130 13300 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
1,234,431 |
130,000 |
200,000 |
200,000 |
- |
1306002016 |
ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات |
حدنگاری اراضی ملی و دولتی ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات |
هزار هکتار هزار هکتار |
9000 162270 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
2,965,040 |
120,000 |
174,000 |
250,000 |
43.68 |
1306002017 |
ترویج و توانمندسازی تشکلها و جوامع محلی در حفظ و احیای منابع طبیعی |
آموزش مجریان و بهرهبرداران توانمندسازی تشکلها تولید و پخش برنامههای ترویجی |
هزار نفر تشکل دقیقه |
1200 3200 29000 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
207,634 |
45,000 |
200,000 |
199,990 |
0.00- |
1306002018 |
حفاظت، پایش و کمک به احیای مراتع کشور |
تهیه طرحهای تلفیقی، پایش و کمک به احیای مراتع ساماندهی و کنترل پروانه چرای دام |
هزار هکتار هزار هکتار |
26567 86100 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
1,215,277 |
315,000 |
450,000 |
2,000,000 |
344.44 |
1306005001 |
اصلاح روشهای پرورش آبزیان، ماهیگیری و صیادی |
اصلاح روشها و ساختار آبزی پروری، صید و صیادی |
پروژه |
3 |
سازمان شیلات ایران |
674,395 |
70,000 |
90,000 |
450,000 |
400.00 |
1306005002 |
حفاظت از ذخایر آبزیان و تجهیز یگان حفاظت |
تأمین تجهیزات حفاظتی تأمین شناور و تجهیزات مربوطه |
استان فروند |
7 415 |
سازمان شیلات ایران |
993,115 |
370,000 |
550,000 |
600,000 |
9.09 |
1306005003 |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات - سازمان شیلات ایران |
تأمین تجهیزات، ماشینآلات و تعمیرات اساسی |
پروژه |
2 |
سازمان شیلات ایران |
84,826 |
75,000 |
100,000 |
125,000 |
25.00 |
1306005004 |
بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان |
تأمین و رهاسازی بچهماهی خاویاری تأمین و رهاسازی بچهماهی استخوانی و سایر آبزیان |
میلیون قطعه میلیون قطعه |
468 4900 |
سازمان شیلات ایران |
893,488 |
669,000 |
900,000 |
1,285,000 |
42.78 |
1306009001 |
تأمین و انتقال آب برای باغات در اراضی شیبدار |
تأمین و انتقال آب برای باغات حقابهدار |
هکتار |
170000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
3,630,350 |
475,000 |
350,000 |
200,000 |
42.86- |
1306009002 |
توسعه و اصلاح باغات زیتون کشور |
توسعه و اصلاح باغات |
هزار هکتار |
280 |
وزارت جهاد کشاورزی |
523,848 |
47,000 |
70,000 |
125,000 |
78.57 |
1306009003 |
کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش تولید و تنظیم بازار گوشت، محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، تأمین ادوات و ماشینآلات مربوط |
تأمین تسهیلات افزایش تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی |
پروژه |
8 |
وزارت جهاد کشاورزی |
9,436,562 |
1,740,000 |
4,261,000 |
24,000,000 |
463.25 |
1306009005 |
مشارکت در تبدیل اراضی زراعی شیبدار استان گلستان به باغات مثمر (استانی) |
تبدیل اراضی شیبدار به باغات مثمر |
هزار هکتار |
73 |
وزارت جهاد کشاورزی |
483,225 |
36,352 |
60,000 |
75,000 |
25.00 |
1306009008 |
حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات مادری |
توسعه گیاهان دارویی و باغات مادری |
هکتار |
57,455 |
وزارت جهاد کشاورزی |
1,595,000 |
640,000 |
- |
1,050,000 |
- |
1306009012 |
حمایت از ارتقای ضریب خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی در چارچوب برنامه الگوی کشت |
حمایت از افزایش تولید محصولات راهبردی |
هزارتن |
535 |
وزارت جهاد کشاورزی |
1,740,260 |
250,000 |
- |
2,730,000 |
- |
1306009015 |
حمایت از توسعه کشت دانههای روغنی |
افزایش تولید دانههای روغنی |
هزارتن |
6,200 |
وزارت جهاد کشاورزی |
1,072,785 |
500,000 |
- |
800,000 |
- |
1306010001 |
افزایش تولید شیر و گوشت قرمز |
افزایش تولید گوشت قرمز افزایش تولید شیر خام |
هزار تن هزار تن |
304 |
وزارت جهاد کشاورزی |
248,629 |
196,610 |
50,000 |
150,000 |
200.00 |
1306010005 |
حفظ و حراست از منابع ژنی، هویتی و اصلاح نژاد دام و طیور و مرغ لاین |
اصلاح نژاد دام تجهیز مراکز اصلاح نژاد مرغ بومی و زنبور عسل و کرم ابریشم هویتدار کردن دام |
هزار راس مرکز هزار راس |
4407 13 2000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
2,227,560 |
2,250,000 |
1,295,000 |
5,052,600 |
290.16 |
1306012001 |
اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی |
اجرای عملیات آب و خاک |
هزار هکتار |
313 |
وزارت جهاد کشاورزی |
6,024,536 |
160,000 |
415,000 |
1,850,000 |
345.78 |
1306012003 |
اجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان |
انتقال آب با لوله |
هکتار |
46000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
162,536 |
225,000 |
130,000 |
2,000,000 |
1,438.46 |
1306012004 |
تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری |
تجهیز و نوسازی اراضی شبکهدار زهکشی، احیا، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری |
هزار هکتار هزار هکتار |
478 520 |
وزارت جهاد کشاورزی |
12,208,158 |
5,330,000 |
2,445,000 |
5,000,000 |
104.50 |
1306012006 |
توسعه پایدار آب و خاک کشاورزی دشت قزوین (استانی) |
اجرای عملیات آب و خاک |
هکتار |
12000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
551,707 |
115,000 |
95,000 |
150,000 |
57.89 |
1306012007 |
کمک به بازسازی و نوسازی قنوات، آببندانها و هوتکها |
بازسازی و نوسازی قنوات و آببندانها |
پروژه |
2 |
وزارت جهاد کشاورزی |
7,415,267 |
17,771,000 |
4,300,000 |
8,550,000 |
98.84 |
1306012008 |
کمک به توسعه روشهای نوین آبیاری و کم فشار |
اجرای طرحهای آبیاری نوین مطالعه سیستمهای آبیاری نوین |
هزار هکتار هزار هکتار |
2100 1900 |
وزارت جهاد کشاورزی |
58,054,199 |
10,668,751 |
15,850,000 |
22,700,000 |
43.22 |
1306012024 |
طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام |
احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی تجهیز و نوسازی اراضی شبکهدار |
هزارهکتار هزارهکتار |
550 516 |
وزارت جهاد کشاورزی |
6,605,511 |
- |
500,000 |
1,230,000 |
146.00 |
1306012031 |
ساختمان شبکههای آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی |
احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی (از محل صندوق توسعه ملی) |
هزار هکتار هزارهکتار |
428 227.3 |
وزارت جهاد کشاورزی |
28,963,379 |
6,435,200 |
10,040,000 |
7,600,000 |
24.30- |
1306012035 |
مطالعه خاکهای کشور |
مطالعات تهیه نقشه، پهنهبندی و پایش خاک کشور |
هزار هکتار |
8500 |
وزارت جهاد کشاورزی |
- |
- |
350,000 |
1,650,000 |
371.43 |
1306015001 |
کنترل، مراقبت و بررسی بیماریهای واگیر و قرنطینهای دام و مشترک با انسان |
مراقبت، پایش و بررسی بیماریها تکمیل و تجهیز قرنطینهها |
پروژه پروژه |
1 1 |
سازمان دامپزشکی کشور |
1,128,127 |
477,700 |
795,000 |
700,000 |
11.95- |
1306015005 |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات - سازمان دامپزشکی کشور |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات |
پروژه |
2 |
سازمان دامپزشکی کشور |
137,475 |
40,000 |
55,000 |
100,000 |
81.82 |
1306015006 |
تعمیرات اساسی و تجهیز آزمایشگاههای منطقهای و مراکز مرجع دامپزشکی |
تعمیرات اساسی و تجهیز آزمایشگاههای منطقهای و مراکز مرجع |
پروژه |
1 |
سازمان دامپزشکی کشور |
1,354,395 |
312,510 |
650,000 |
1,150,000 |
76.92 |
1306024001 |
تأمین تجهیزات یگان حفاظت اراضی کشاورزی |
تجهیز واحدهای حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی |
استان |
31 |
سازمان امور اراضی |
680,659 |
213,072 |
- |
1,250,000 |
- |
1306024002 |
حدنگاری (کاداستر) و پایش اراضی کشاورزی |
حدنگاری (کاداستر) و پایش اراضی کشاورزی |
پروژه |
1 |
سازمان امور اراضی |
4,773,490 |
2,127,292 |
640,000 |
882,000 |
37.81 |
1306024003 |
تأمین تجهیزات، ماشینآلات و تعمیرات اساسی ساختمانها - سازمان امور اراضی |
تأمین تجهیزات، ماشینآلات و تعمیرات اساسی |
ستاد و استان |
33 |
سازمان امور اراضی |
484,050 |
75,000 |
60,000 |
95,000 |
58.33 |
1306031002 |
تأمین تجهیزات و مبارزه تلفیقی علیه آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینهای |
تأمین تجهیزات و مبارزه تلفیقی علیه آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینهای |
پروژه |
2 |
سازمان حفظ نباتات کشور |
1,961,016 |
875,957 |
1,250,000 |
2,425,000 |
94.00 |
1306031003 |
تعمیرات اساسی، تأمین تجهیزات و ماشینآلات - سازمان حفظ نباتات کشور |
تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمانها |
پروژه |
2 |
سازمان حفظ نباتات کشور |
36,179 |
20,000 |
50,000 |
75,000 |
50.00 |
1306033002 |
تهیه و اجرای طرحهای جامع بیابانزدایی و کمک به بهرهبرداری پایدار منابع آب و خاک |
بیابانزدایی کمک به بهرهبرداری پایدار منابع آب و خاک |
هزار هکتار هزار هکتار |
1012 53 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
17,226,250 |
3,480,000 |
2,270,000 |
4,115,000 |
81.28 |
1306060001 |
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشینآلات - مؤسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی |
تأمین تجهیزات، ماشینآلات و تعمیرات اساسی |
پروژه |
2 |
مؤسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی |
338,647 |
81,650 |
190,000 |
250,000 |
31.58 |
1306068001 |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات - سازمان امور عشایر ایران |
تأمین تجهیزات، ماشینآلات و تعمیرات اساسی |
سازمان |
1 |
سازمان امور عشایر ایران |
76,512 |
30,000 |
50,000 |
85,000 |
70.00 |
1306068002 |
عملیات اجرایی ساماندهی عشایر |
ساماندهی و اسکان عشایر مطالعات توسعهای و طراحی |
خانوار پروژه |
7200 1 |
سازمان امور عشایر ایران |
3,318,625 |
860,103 |
950,000 |
4,415,000 |
364.74 |
1306089001 |
تأمین زیرساخت شهرکهای کشاورزی و شهرهای مولد |
تأمین زیرساختهای شهرکها و شهرهای مولد کشاورزی |
پروژه |
3 |
شرکت شهرکهای کشاورزی |
4,282,424 |
3,695,914 |
2,570,000 |
3,200,000 |
24.51 |
1306095001 |
استقرار سامانههای اطلاعات تولید، عرضه و فراوری، هوشمندسازی و ترویج کشاورزی |
ایجاد سامانههای تخصصی کشاورزی پیامرسانی ترویجی کشاورزی کمک به ارائه خدمات فنی و مشاورهای |
سامانه هزاردقیقه نفر |
6 503 59900 |
وزارت جهاد کشاورزی |
2,143,716 |
1,095,000 |
1,500,000 |
2,070,000 |
38.00 |
1306096001 |
تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت و معیارهای فنی تولید محصولات ارگانیک و سالم |
تدوین ضوابط و معیارهای فنی مطالعات اصلاح الگوی کشت |
پروژه استان |
1 31 |
وزارت جهاد کشاورزی |
105,341 |
15,000 |
20,000 |
120,000 |
500.00 |
1306097001 |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات - وزارت جهاد کشاورزی |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات |
ستاد |
1 |
وزارت جهاد کشاورزی |
591,013 |
196,780 |
200,000 |
450,000 |
125.00 |
1310021001 |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات- مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی |
تعمیرات اساسی، تأمین تجهیزات و ماشینآلات |
پروژه |
1 |
وزارت جهاد کشاورزی - مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی |
28,963 |
6,500 |
20,000 |
35,000 |
75.00 |
1310021003 |
تأمین تجهیزات، ماشینآلات و تکمیل باغهای گیاه شناسی |
تأمین تجهیزات و ماشینالات تأمین و انتقال آب درازمدت تکمیل باغهای گیاهشناسی |
پروژه کیلومتر هکتار |
1 12 322 |
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور |
456,531 |
239,450 |
400,000 |
450,000 |
12.50 |
1310021004 |
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات ماشینآلات - مؤسسه رازی |
تأمین تجهیزات، ماشینآلات و تعمیرات اساسی |
پروژه |
2 |
مؤسسه رازی |
1,448,333 |
10,000 |
75,000 |
90,000 |
20.00 |
1310021005 |
تکمیل و تجهیز مؤسسه تحقیقات خاک و آب |
تکمیل و تجهیز مراکز مؤسسه |
موسسه |
1 |
مؤسسه تحقیقات خاک و آب |
209,593 |
95,000 |
165,000 |
200,000 |
21.21 |
1310021006 |
تکمیل و تجهیز مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی |
تکمیل و تجهیز مراکز مؤسسه |
موسسه |
1 |
مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی |
379,884 |
191,770 |
260,000 |
300,000 |
15.38 |
1310021007 |
تکمیل و تجهیز تحقیقات تکنولوژی تولید بذر و نهال و ثبت ارقام گیاهی |
تکمیل، تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات |
پروژه |
1 |
مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال |
136,076 |
17,500 |
60,000 |
75,000 |
25.00 |
1310021008 |
تکمیل و تجهیز مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر |
تکمیل و تجهیز مراکز مؤسسه |
موسسه |
1 |
مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر |
500,236 |
60,000 |
120,000 |
170,000 |
41.67 |
1310021009 |
تکمیل و تجهیز مؤسسه تحقیقات علوم دامی |
تکمیل و تجهیز مراکز مؤسسه توسعه و تولید گاو نژاد سیستانی |
موسسه پروژه |
1 1 |
مؤسسه تحقیقات علوم دامی |
247,695 |
69,770 |
70,000 |
145,000 |
107.14 |
1310021010 |
تکمیل و تجهیز مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی |
تکمیل و تجهیز مراکز مؤسسه |
موسسه |
1 |
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی |
111,303 |
38,500 |
45,000 |
70,000 |
55.56 |
1310021011 |
تکمیل، تجهیز و تأمین ماشینآلات ایستگاهها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته |
تکمیل، تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات |
پروژه |
7 |
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی |
3,733,404 |
627,500 |
1,035,000 |
1,940,000 |
87.44 |
1310021012 |
توسعه، تکمیل، تجهیز و تأمین ماشینآلات و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان |
تأمین تجهیزات، ماشینآلات و تعمیرات اساسی |
پروژه |
2 |
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور |
815,170 |
418,150 |
550,000 |
600,000 |
9.09 |
1310021013 |
تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمانها - مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی |
تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی |
پروژه |
1 |
مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی |
54,685 |
60,000 |
90,000 |
125,000 |
38.89 |
1310021014 |
تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمانها و پایش ایستگاههای آبخوانداری |
تأمین تجهیزات، تعمیرات اساسی وپایش ایستگاههای آبخوانداری |
پروژه |
2 |
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری |
235,765 |
77,000 |
135,000 |
185,000 |
37.04 |
1310021017 |
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشینآلات - مؤسسه تحقیقات برنج کشور |
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات |
پروژه |
1 |
مؤسسه تحقیقات برنج کشور |
16,988 |
25,000 |
30,000 |
50,000 |
66.67 |
1310021018 |
توسعه، تکمیل و تجهیز تحقیقات بیوتکنولوژی |
تکمیل، تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات |
پروژه |
1 |
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی |
1,244,511 |
105,000 |
150,000 |
285,000 |
90.00 |
جمع کل |
230,684,825 |
82,321,097 |
83,761,000 |
156,423,600 |
86.75 |
مأخذ: همان.
جدول پیوست 3. اعتبارات ردیفهای متفرقه منتقل شده به جدول شماره(7) وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه (مبالغ به میلیون ریال)
شماره طبقهبندی |
کد دستگاه |
عنوان دستگاه |
موضوع |
هزینهای |
تملکداراییهای سرمایهای |
جمع کل |
|
جمع کل |
18,558,300 |
41,680,600 |
60,238,900 |
||
720000 |
اعتبارات یارانهها |
642,000 |
0 |
642,000 |
||
1 |
149600 |
سازمان امور عشایر ایران |
افزایش سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری |
300,000 |
0 |
300,000 |
2 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
افزایش سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری |
342,000 |
0 |
342,000 |
730000 |
اعتبارات متمرکز درآمد - هزینه |
13,256,300 |
13,280,600 |
26,536,900 |
||
82 |
135500 |
سازمان دامپزشکی کشور |
کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمیهای دامی و اجرای ماده (17) قانون نظام جامع دامپروری کشور و جزء «ب» ماده (۱۴) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی |
63,000 |
3,000 |
66,000 |
83 |
135500 |
سازمان دامپزشکی کشور |
اعتبارات بند«ح» تبصره «6» موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) . |
11,700 |
0 |
11,700 |
84 |
135500 |
سازمان دامپزشکی کشور |
اعتبارات موضوع ماده (5) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و ماده (12) قانون نظام جامع دامپروری |
249,200 |
0 |
249,200 |
85 |
135500 |
سازمان دامپزشکی کشور |
سازمان دامپزشکی کشور- موضوع درآمد ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور |
2,475,000 |
0 |
2,475,000 |
86 |
135500 |
سازمان دامپزشکی کشور |
اعتبارات موضوع عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی و واکسنهای طیور |
477,000 |
0 |
477,000 |
87 |
139000 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب (بند «ب» تبصره «۷») |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
88 |
139000 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
اعتبار موضوع ماده (13) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی |
2,368,000 |
3,215,000 |
5,583,000 |
89 |
139000 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور - احیا و بازسازی عرصه منابع طبیعی موضوع ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون معادن |
1,300,000 |
3,340,000 |
4,640,000 |
90 |
139000 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور- اعتبارات موضوع خدمات الکترونیک به اشخاص بابت تطبیق نقشهها و اعلام وضعیت اراضی |
41,400 |
0 |
41,400 |
121 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب (بند «ب» تبصره «۷») |
0 |
500,000 |
500,000 |
122 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
وزارت جهاد کشاورزی - اعتبارات موضوع بند «ت» ماده (۳۷) قانون برنامه هفتم موضوع عوارض صادراتی محصولات آببر جهت اجرای الگوی کشت |
1,000,000 |
2,500,000 |
3,500,000 |
124 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمیهای دامی و اجرای ماده (17) قانون نظام جامع دامپروری کشور و جزء «ب» ماده (۱۴) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی |
9,000 |
2,600 |
11,600 |
125 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
وزارت جهاد کشاورزی- افزایش تولید شیر و گوشت از محل درآمد حاصل از صادرات دام |
80,000 |
0 |
80,000 |
126 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
جبران بخشی از هزینههای انجام وظایف بازرسی، نظارت و کنترل بازار موضوع تبصره «۷» قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور |
1,700,000 |
0 |
1,700,000 |
127 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
جرائم و خسارات مربوط به آلودگی خاک موضوع ماده (25) قانون حفاظت از خاک |
1,500 |
0 |
1,500 |
128 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
وزارت جهاد کشاورزی- موضوع درآمدهای واحدهای اصلاح نژادی و خدماتی |
280,500 |
0 |
280,500 |
129 |
151006 |
مؤسسه تحقیقات علوم دامی |
کنترل واردات دام زنده و گوشت و اپیدمیهای دامی و اجرای ماده (17) قانون نظام جامع دامپروری کشور و جزء «ب» ماده (۱۴) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی |
24,000 |
3,000 |
27,000 |
130 |
151006 |
مؤسسه تحقیقات علوم دامی |
اعتبارات موضوع ماده (5) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و ماده (12) قانون نظام جامع دامپروری |
28,000 |
0 |
28,000 |
131 |
151011 |
سازمان حفظ نباتات کشور |
سازمان حفظ نباتات- موضوع درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی |
800,000 |
825,000 |
1,625,000 |
132 |
151019 |
سازمان امور اراضی |
اعتبار موضوع ماده(13) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی |
150,000 |
150,000 |
300,000 |
133 |
151019 |
سازمان امور اراضی |
اعتبار موضوع ماده (5) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و هزینههای سنددارکردن اراضی کشاورزی |
1,950,000 |
1,200,000 |
3,150,000 |
134 |
151019 |
سازمان امور اراضی |
سازمان امور اراضی - اعتبارات موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور |
24,000 |
42,000 |
66,000 |
135 |
151200 |
سازمان شیلات ایران |
سازمان شیلات ایران - مرمت و نگهداری مراکز بازسازی ذخایر آبزیان و بنادر صیادی |
220,000 |
500,000 |
720,000 |
136 |
151200 |
سازمان شیلات ایران |
سازمان شیلات ایران- اعتبارات موضوع جرائم و فروش صیدآلات و ادوات صیادی |
4,000 |
0 |
4,000 |
750000 |
اعتبارات ردیفهای موردی (موقت) |
4,660,000 |
28,400,000 |
33,060,000 |
||
68 |
139000 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
نهضت تولید، کاشت و نگهداری یک میلیارد اصله درخت با مشارکت مردمی |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
69 |
139000 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
هزینه توقف بهرهبرداری از جنگلهای شمال کشور و درختکاری |
0 |
5,500,000 |
5,500,000 |
70 |
139000 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور - هزینههای اطفای حریق جنگلها و مراتع |
850,000 |
0 |
850,000 |
85 |
149520 |
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور |
مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور |
0 |
50,000 |
50,000 |
86 |
149600 |
سازمان امور عشایر ایران |
طرحهای آبرسانی عشایری |
0 |
3,000,000 |
3,000,000 |
87 |
149600 |
سازمان امور عشایر ایران |
سازمان امور عشایر ایران- افزایش سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری |
10,000 |
0 |
10,000 |
88 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
وزارت جهاد کشاورزی- حمایت از توسعه کشت دانههای روغنی |
600,000 |
800,000 |
1,400,000 |
89 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
آب روستایی و عشایری، راه روستایی و عشایری، احیای قنوات و اجرای طرحهای هادی روستایی |
0 |
6,000,000 |
6,000,000 |
90 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
بازسازی و مرمت آببندان، هوتک و سردهنهها و دیوارهسازی رودخانهها (50 درصد از طریق وزارت نیرو و 50 درصد از طریق وزارت جهاد کشاورزی) |
0 |
2,500,000 |
2,500,000 |
91 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
تأمین زیرساختهای شهرهای مولد کشاورزی |
0 |
2,000,000 |
2,000,000 |
92 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
وزارت جهاد کشاورزی- سیاستگذاری، تحقیق، پژوهش و فعالیتهای اصلاح نژادی مرغ لاین |
500,000 |
3,800,000 |
4,300,000 |
93 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
حمایت از ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی |
600,000 |
800,000 |
1,400,000 |
94 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات مادری |
0 |
1,300,000 |
1,300,000 |
95 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
وزارت جهاد کشاورزی- سرمایه اولیه صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
96 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
صندوق بیمه محصولات کشاورزی - پرداخت سهم دولت در پوشش بیمه محصولات کشاورزی |
100,000 |
0 |
100,000 |
97 |
151015 |
مؤسسه جهاد نصر |
اجرای فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام |
0 |
1,500,000 |
1,500,000 |
98 |
151200 |
سازمان شیلات ایران |
حمایت از پرورش ماهی در قفس |
0 |
150,000 |
150,000 |
مأخذ: همان.
جدول پیوست 4. درآمدهای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه (میلیون ریال)
شماره طبقهبندی |
عنوان |
مصوب 1402 |
برآورد 1403 |
درصد تغییرات |
134003 |
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی |
9,220,000 |
10,081,818 |
9.35 |
140103 |
درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی |
150,000 |
300,000 |
100.00 |
140105 |
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی |
4,620,000 |
5,491,818 |
18.87 |
160141 |
مازاد درآمد اختصاصی مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی |
450,000 |
600,000 |
33.33 |
210204 |
منابع حاصل از فروش و واگذاری سایر داراییهای سرمایه ای |
4,000,000 |
3,690,000 |
-7.75 |
134013 |
مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی |
185,000 |
270,000 |
45.95 |
140107 |
درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی |
185,000 |
270,000 |
45.95 |
134015 |
مؤسسه تحقیقات برنج کشور |
180,000 |
200,000 |
11.11 |
140105 |
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی |
180,000 |
200,000 |
11.11 |
135500 |
سازمان دامپزشکی کشور |
3,150,000 |
3,680,000 |
16.83 |
140104 |
درآمد حاصل از خدمات بهداشتی - درمانی |
2,200,000 |
2,500,000 |
13.64 |
160125 |
درآمد موضوع ماده ( 5) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و ماده (۱۲) قانون نظام جامع دامپروری |
250,000 |
280,000 |
12.00 |
160176 |
درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکسنهای طیور |
700,000 |
900,000 |
28.57 |
136000 |
مؤسسه رازی |
16,000,000 |
18,181,818 |
13.64 |
140206 |
درآمد حاصل از فروش سایر کالاها |
16,000,000 |
18,181,818 |
13.64 |
139000 |
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور |
21,380,000 |
27,540,000 |
28.81 |
130301 |
درآمدهای حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی (ازجمله امکانات، اماکن و فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاههای اجرایی) |
50,000 |
50,000 |
0.00 |
130416 |
درآمد حاصل از بهره مالکانه و حق بهرهبرداری طرحهای منابع طبیعی و انتفاع و تغییر نمایندگی اراضی ملی و دولتی |
950,000 |
1,300,000 |
36.84 |
140105 |
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی |
300,000 |
400,000 |
33.33 |
140177 |
درآمد حاصل از حق فنی استعلامات |
80,000 |
90,000 |
12.50 |
150106 |
درآمدهای حاصل از جرائم و فروش صیدآلات، چوبآلات، ادوات و مواد بازداشتی |
1,000,000 |
1,200,000 |
20.00 |
150121 |
درآمد حاصل از خسارات ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و معادن دولتی در عرصه منابع طبیعی |
5,000,000 |
4,500,000 |
-10.00 |
150122 |
درآمد حاصل از خسارات ناشی از اکتشاف و بهره برداری از معادن بخش خصوصی (ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون معادن) |
14,000,000 |
20,000,000 |
42.86 |
149511 |
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور |
90,000 |
360,000 |
300.00 |
140103 |
درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی |
0 |
180,000 |
- |
140107 |
درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی |
90,000 |
180,000 |
100.00 |
149516 |
مؤسسه آموزش وترویج جهاد کشاورزی |
150,000 |
200,000 |
33.33 |
140103 |
درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی |
90,000 |
130,000 |
44.44 |
140105 |
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی |
60,000 |
70,000 |
16.67 |
149520 |
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور |
140,000 |
170,000 |
21.43 |
140107 |
درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی |
140,000 |
170,000 |
21.43 |
149600 |
سازمان امور عشایر ایران |
35,000 |
9,000 |
-74.29 |
210211 |
منابع حاصل از واگذاری اراضی برای اسکان عشایر |
5,000 |
0 |
-100.00 |
210215 |
سازمان امور عشایری- فروش فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره ای (فسیلی)، انبارهای علوفه و کالا |
30,000 |
9,000 |
-70.00 |
151000 |
وزارت جهاد کشاورزی |
1,041,000 |
2,491,500 |
139.34 |
140105 |
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی |
90,000 |
30,000 |
-66.67 |
140201 |
درآمد حاصل از فروش کالاهای کشاورزی |
350,000 |
460,000 |
31.43 |
150136 |
درآمد حاصل از وصول جریمهها و خسارات مربوط به آلودگی خاک موضوع ماده (25) قانون حفاظت از خاک |
1,000 |
1,500 |
50.00 |
210212 |
درآمد حاصل از ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی |
600,000 |
2,000,000 |
233.33 |
151002 |
مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال |
950,000 |
1,136,364 |
19.62 |
140107 |
درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی |
950,000 |
1,136,364 |
19.62 |
151003 |
وزارت جهاد کشاورزی_ مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی |
10,000 |
10,000 |
0.00 |
140107 |
درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی |
10,000 |
10,000 |
0.00 |
151005 |
مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر |
450,000 |
850,000 |
88.89 |
140105 |
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی |
450,000 |
850,000 |
88.89 |
151006 |
مؤسسه تحقیقات علوم دامی |
450,000 |
900,000 |
100.00 |
140105 |
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی |
450,000 |
900,000 |
100.00 |
151007 |
مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی |
90,000 |
170,000 |
88.89 |
140105 |
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی |
90,000 |
170,000 |
88.89 |
151008 |
مؤسسه تحقیقات خاک و آب |
200,000 |
300,000 |
50.00 |
140105 |
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی |
200,000 |
300,000 |
50.00 |
151009 |
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی |
40,000 |
60,000 |
50.00 |
140105 |
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی |
40,000 |
60,000 |
50.00 |
151013 |
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری |
50,000 |
60,000 |
20.00 |
140105 |
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی |
50,000 |
60,000 |
20.00 |
140107 |
درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی |
0 |
0 |
- |
151019 |
سازمان امور اراضی کشور |
5,600,000 |
6,100,000 |
8.93 |
130301 |
درآمدهای حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی (ازجمله امکانات ، اماکن و فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاههای اجرایی) |
1,500,000 |
1,500,000 |
0.00 |
150115 |
درآمد حاصل از جرائم و خسارت ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها |
4,000,000 |
4,500,000 |
12.50 |
160156 |
درآمدحاصل ازدریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید |
100,000 |
100,000 |
0.00 |
151100 |
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی |
80,000 |
280,000 |
250.00 |
140107 |
درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی |
80,000 |
280,000 |
250.00 |
151200 |
سازمان شیلات |
2,560,000 |
1,590,000 |
-37.89 |
140105 |
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی |
2,500,000 |
1,500,000 |
-40.00 |
140201 |
درآمد حاصل از فروش کالاهای کشاورزی |
50,000 |
80,000 |
60.00 |
150106 |
درآمد حاصل از جرائم و فروش صیدآلات، چوبآلات، ادوات و مواد بازداشتی |
10,000 |
10,000 |
0.00 |
201000 |
شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود |
251,012 |
454,183 |
80.94 |
130101 |
سود سهام ابزاری (50 درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت- علیالحساب سال جاری) کلیه شرکتهای دولتی |
251,012 |
454,183 |
80.94 |
202500 |
شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان |
276,451 |
350,000 |
26.60 |
130101 |
سود سهام ابزاری (50 درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت - علیالحساب سال جاری) کلیه شرکتهای دولتی |
276,451 |
350,000 |
26.60 |
286950 |
شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک |
75,000 |
225,000 |
200.00 |
130101 |
سود سهام ابزاری (50 درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت - علیالحساب سال جاری) کلیه شرکتهای دولتی |
75,000 |
225,000 |
200.00 |
290710 |
شرکت شهرکهای کشاورزی |
30,000 |
75,000 |
150.00 |
130101 |
سود سهام ابزاری (50 درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت - علیالحساب سال جاری) کلیه شرکتهای دولتی |
30,000 |
75,000 |
150.00 |
جمع کل |
62,683,463 |
75,744,683 |
20.84 |
مأخذ: لایحه بودجه سال 1403 کل کشور؛ قانون بودجه سال 1402 کل کشور [5].
جدول پیوست 5. هزینههای شرکتهای دولتی تأمینکننده کالاهای اساسی کشاورزی (میلیون ریال)
عنوان شرکت |
شماره طبقهبندی |
عنوان شرکت / برنامه / فعالیت |
هزینه |
||
مصوب 1402 |
برآورد 1403 |
درصد تغییرات |
|||
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور |
1306017000 |
برنامه مدیریت خرید محصولات اساسی کشاورزی |
430,294,545 |
371,266,470 |
-13.72 |
1306017003 |
خرید گوشت قرمز |
51,697,560 |
67,107,140 |
29.81 |
|
1306017004 |
خرید گوشت مرغ |
38,743,845 |
37,092,930 |
-4.26 |
|
1306017005 |
خرید جو |
63,581,000 |
44,024,400 |
-30.76 |
|
1306017006 |
خرید ذرت |
130,306,500 |
110,395,500 |
-15.28 |
|
1306017007 |
خرید تخممرغ |
4,112,640 |
0 |
-100.00 |
|
1306017008 |
خرید کنجاله سویا |
141,853,000 |
112,646,500 |
-20.59 |
|
1306095000 |
برنامه ارتقای شاخصها و رشد اقتصادی |
3,600 |
4,500 |
25.00 |
|
1306095001 |
استقرار چرخه بهرهوری |
3,600 |
4,500 |
25.00 |
|
مجموع هزینههای شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور |
430,298,145 |
371,270,970 |
-13.72 |
||
شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی |
1306017000 |
برنامه مدیریت خرید محصولات اساسی کشاورزی |
266,573,803 |
235,551,914 |
-11.64 |
1306017010 |
تهیه، تدارک و توزیع انواع بذر |
1,347,993 |
2,576,196 |
91.11 |
|
1306017011 |
تهیه، تدارک و توزیع انواع سم |
454,020 |
2,064,240 |
354.66 |
|
1306017012 |
تهیه، تدارک و توزیع انواع کود |
264,771,790 |
230,911,478 |
-12.79 |
|
1306095000 |
برنامه ارتقای شاخصها و رشد اقتصادی |
5,240 |
20,000 |
281.68 |
|
1306095001 |
استقرار چرخه بهرهوری |
5,240 |
20,000 |
281.68 |
|
مجموع هزینههای شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی |
266,579,043 |
235,571,914 |
-11.63 |
||
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران |
1306017000 |
برنامه مدیریت خرید محصولات اساسی کشاورزی |
1,828,374,242 |
2,006,915,750 |
9.77 |
1306017013 |
خرید تضمینی دانههای روغنی داخلی |
68,400,000 |
0 |
-100.00 |
|
1306017014 |
خرید تضمینی گندم |
1,406,080,000 |
1,557,250,650 |
10.75 |
|
1306017015 |
خرید شکر |
34,586,642 |
57,473,100 |
66.17 |
|
1306017016 |
خرید روغن خام |
100,194,300 |
151,128,200 |
50.84 |
|
1306017017 |
خرید برنج |
95,313,300 |
104,481,600 |
9.62 |
|
1306017018 |
خرید گندم |
123,800,000 |
136,582,200 |
10.32 |
|
1306095000 |
برنامه ارتقای شاخصها و رشد اقتصادی |
2,000 |
3,000 |
50.00 |
|
1306095001 |
استقرار چرخه بهرهوری |
2,000 |
3,000 |
50.00 |
|
مجموع هزینههای شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران |
1,828,376,242 |
2,006,918,750 |
9.77 |
||
جمع کل |
2,525,253,430 |
2,613,761,634 |
3.50 |
||
سهم از کل بودجه شرکتهای دولتی بخش کشاورزی |
83.69 |
62.83 |
-20.86 |
||
نسبتبه کل اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی |
24.51 |
16.71 |
-7.80 |
مأخذ: همان.